Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.954 | 8.945 | 10.725 | 9.678 | 9.695 | 9.714 | |
Baten | -1.356 | 95 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Mutaties reserves | -20 | -190 | -930 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 8.578 | 8.850 | 9.744 | 9.627 | 9.644 | 9.663 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) stijgt ten opzichte van 2022 met € 514.000 oplopend in 2026 naar € 675.000. De verhoging van de bijdrage aan de VRR door de uitkomsten van de ontwikkelagenda. Hierbij zijn voorstellen gedaan om de knelpunten binnen de VRR op te lossen en de organisatie gereed te maken voor de ontwikkelingen in de toekomst. Daarnaast is de financieringssystematiek geëvalueerd en aangepast. Tenslotte is de indexering toegepast en het inwoneraantal geactualiseerd.
- De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) stijgt in 2023 eenmalig met € 1 miljoen in verband met kosten FLO (functioneel leeftijdsontslag) overgangsrecht. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve en de besluitvorming hierover heeft al eerder plaatsgevonden in de PPN 2021.
- Ten opzichte van 2022 is er sprake van € 225.000 lagere kosten toezicht door BOA's en horeca stewards in verband met Corona.
- In 2023 e.v. zijn de lasten gestegen met € 75.000 in verband met structurele middelen voor horeca stewards (niet zijnde coronamiddelen).
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.
- Ten opzichte van 2022 is er sprake van een daling van de inkomsten van € 144.000 in verband met de eenmalige bijdrage in 2022 voor controle Corona toegangsbewijzen (CTB controle).
- In 2023 is er een hogere onttrekking aan de algemene reserve van € 930.000 in verband met de nabetaling aan de Veiligheidsregio voor de Afdracht FLO (Functioneel Leeftijdsontslag)
- Ten opzichte van 2022 is er een lagere onttrekking aan de algemene reserve van € 190.000 in verband met de overheveling uit 2021 voor controle corona toegangsbewijzen, middelen algemene uitkering versteviging omgevingsveiligheidsdiensten en integrale veiligheidsbeleid.
- In het kader van de kwaliteitsimpuls herstructurering wijken (De Akkers, Waterland en De Hoek) is in de PPN2023 € 2 miljoen is de reserve herstructurering wijken gestort.