Schoon, heel en veilig

Beheer openbare ruimte

Wat mag het thema kosten?

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

  • In 2022 zijn budgetten  opgenomen die zijn overgeheveld uit 2021, waaronder € 136.660 voor meer groen en bomen in het centrum en € 36.060 voor het Krekenplan. Deze budgetten zijn onttrokken aan de Algemene reserve of de balans.
  • In 2022 is een bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen dat is overgeheveld uit 2021. Dit heeft te maken met het Meerjaren Uitvoeringsplan Beheer dat in de Perspectiefnota 2021 is besloten en waarvan de uitvoering ook nog in 2022 plaats vindt. Deze budgetten worden onttrokken uit de reserve Beheer.
  • In 2024 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor de parkenvisie. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Beheer.
  • In 2022 is eenmalig een bedrag van € 500.000 geraamd voor stormschade.
  • In 2022 is incidenteel een budget opgenomen voor het groot onderhoud van het viaduct Baljuwplein van € 1.035.000. Dit budget wordt onttrokken uit de reserve Beheer.
  • In 2022 t/m 2024 is € 285.000 extra budget beschikbaar gesteld in het kader van onderhoud van bossen en parken. Vanaf 2025 is dit extra budget € 80.000. Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt dit budget onttrokken aan de reserve Beheer.
  • In 2022 is incidenteel € 76.236 opgenomen voor de vervanging van de verzinkbare palen in het stadscentrum ten laste van de reserve Onderhoud.
  • Voor het onderhoud van groen, bomen en onkruidbestrijding zijn, vanwege hogere aanbestedingresultaten, extra middelen beschikbaar gesteld van meer dan € 2000.000 in 2020 t/m 2025.
  • Vanaf 2026 zijn extra middelen ter beschikking gesteld van € 225.000 voor de vervangingsinvesteringen in het kader van de openbare ruimte.
  • Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.
Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46