Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.454 | 1.842 | 1.318 | 1.318 | 1.317 | 1.316 | |
Baten | -117 | -147 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Mutaties reserves | -30 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 1.307 | 1.650 | 1.316 | 1.316 | 1.315 | 1.314 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- Het budget exploitatie Rivierabad is in 2022 incidenteel hoger dan in 2023. Dit komt doordat er een bedrag ad €320.000 voor corona-compensatie voor het zwembad (2021) is overgeheveld naar 2022.
- Het budget Sport Algemeen is in 2022 incidenteel hoger dan in 2023. Dit komt doordat er een bedrag ad €145.000 voor het lokaal sportakkoord is overgeheveld naar 2022. Nissewaard ontvangt specifieke middelen voor het lokaal sportakkoord. Het bedrag voor het lokaal sportakkoord is gedurende 2021 opgehoogd om Corona-achterstanden/gevolgen te compenseren. Aangezien lokaal sportakkoord een doeluitkering betreft is deze post per saldo neutraal en zijn de baten in 2022 eveneens incidenteel voor een bedrag ad €145.000 hoger dan vanaf 2023.
- Het budget Subsidies Sport is in 2022 incidenteel hoger dan in 2023. Dit komt doordat er een bedrag ad € 45.000 voor sportsubsidies is overgeheveld naar 2022.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.