Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.478 | 1.600 | 1.529 | 1.459 | 1.459 | 1.459 | |
Baten | -140 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -41 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 1.297 | 1.348 | 1.529 | 1.459 | 1.459 | 1.459 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2022 zijn incidenteel lasten en baten opgenomen voor het project Windturbines locatie M van €163.000.
- In 2022 is een budget opgenomen van € 59.000 dat is overgeheveld uit 2021 met betrekking tot het Koninginnehof en € 30.000 voor het onderzoek naar het landelijk gebied.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.