Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 386 | 397 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Baten | -371 | -126 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Mutaties reserves | -85 | -254 | -85 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | -70 | 17 | 21 | 106 | 106 | 106 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2022 zijn incidenteel lasten en baten opgenomen voor integraal toegankelijke bushaltes van € 118.000.
- In 2022 is incidenteel budget beschikbaar dat is overgeheveld uit 2020 voor de het bereikbaarheidsonderzoek Voorne-Putten van € 87.000. Dit budget worden onttrokken uit de algemene reserve.
- In 2022 vindt een storting naar de reserve Bereikbaarheid VP van € 5.000.000 plaats vanuit de Algemene reserve.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.