Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.933 | 4.369 | 2.676 | 3.752 | 4.063 | 4.013 | |
Baten | -574 | -1.301 | -588 | -1.275 | -2.025 | -2.025 | |
Mutaties reserves | -410 | -775 | 0 | -420 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 1.949 | 2.292 | 2.088 | 2.057 | 2.038 | 1.988 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2022 is incidenteel budget opgenomen in het kader van duurzaamheid dat is overgeheveld uit 2021 van €473.000 ten laste van de Algemene reserve.
- In 2022 zijn incidenteel lasten en baten opgenomen van de ontvangen subsidie van € 1.300.000 vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen.
- In 2022 zijn incidenteel middelen geraamd vanuit de meicirculaire 2022 voor de uitvoeringskosten in het kader van de energietransitie.
- In het kader van de energietransitie zijn vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld van € 250.000 per jaar.
- In het kader van verduurzaming maatschappelijke gebouwen is voor 2023 t/m 2025 een bedrag van € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld.
- Voor de uitvoering van het klimaatakkoord worden vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld. Deze lasten en baten zijn bedragen € 563.000 in 2023 oplopend tot € 2.000.000 in 2026.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.