Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	6.205	3.361	3.474	3.474	3.471	3.471
Bestuurlijke samenwerking	780	554	577	577	577	577
Burgemeester en Wethouders	3.676	1.232	1.300	1.300	1.300	1.300
Gemeenteraad	891	958	955	955	952	952
Griffie en secretariaat	359	129	144	144	144	144
Rekenkamer	65	62	65	65	65	65
Formatie Bestuur	434	427	434	434	434	434
Baten	-3.321	290	0	0	0	0
Bestuurlijke samenwerking	-533	290	0	0	0	0
Burgemeester en Wethouders	-2.784	0	0	0	0	0
Gemeenteraad	-2	0	0	0	0	0
Formatie Bestuur	-2	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	2.884	3.650	3.474	3.474	3.471	3.471
Mutaties reserves	0	-290	0	0	0	0
Totaal thema	2.884	3.361	3.474	3.474	3.471	3.471

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaand financieel verschil op dit thema toe.

Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.
De contributiebijdragen voor VNG-GGU werden tot op heden niet bij de technische begroting geïndexeerd. Voor de begroting 2023 e.v. is voor deze contributiebijdragen een bedrag van 50.000 euro structureel aan de begroting toegevoegd. Vanaf de technische begroting 2024 e.v. zal het percentage van de gemeenschappelijke regelingen als indexering worden toegepast.