Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2021 (- = voordelig saldo) | Begroting 2022 (inc wijzigingen t/m 20 september 2022) | Bgr 2023 lasten | Bgr 2023 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 4.273 | 22.098 | 340.192 | 331.077 | 235.499 | 226.385 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | -290 | |||||
- Burgerzaken | -60 | -166 | ||||
- Dienstverlening | ||||||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | -20 | -190 | 930 | 930 | ||
- Beheer openbare ruimte | -313 | -3.669 | 6 | 497 | 491 | |
- Accommodaties & parkeren | 382 | -5.182 | 1.011 | 1.447 | 436 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | -41 | -59 | ||||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | -85 | -254 | 85 | 85 | ||
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | -410 | -775 | ||||
- Wonen | -145 | -1.226 | ||||
- Bouwprojecten & grex | -2.560 | -238 | ||||
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | -104 | -226 | ||||
- Cultuur | 200 | -197 | ||||
- Recreatie & toerisme | -38 | -302 | ||||
- Cultureel erfgoed | -50 | |||||
- Sport | -30 | -45 | ||||
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 153 | -89 | ||||
- Thuis in de wijk | -1.439 | 2.003 | 1.273 | 1.273 | ||
- Maatwerk jeugd | -1.410 | -240 | ||||
- Maatwerk volwassenen | 4.256 | -2.740 | 2.016 | 7.510 | 5.494 | |
- Werk & inkomen | -2.442 | -2.200 | ||||
- Volksgezondheid | -28 | -81 | ||||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | -455 | -1.173 | 80 | 80 | ||
- Treasury | ||||||
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | ||||||
uitkeringen gemeentefonds | -283 | |||||
- OZB | ||||||
- Overige belastingen | -990 | |||||
- Overige baten & lasten | -309 | -4.707 | 717 | 717 | ||
Totaal reserves | -6.172 | -22.098 | 3.113 | 12.460 | 80 | 9.427 |
Saldo reserves | -9.347 | |||||
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves) | -1.898 | 343.304 | 343.537 | 235.580 | 235.812 | |
Saldo begroting 2023 (incl. reserves) | -232 |
