Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2021 (- = voordelig saldo) | Begroting 2022 (inc wijzigingen t/m 20 september 2022) | Bgr 2023 lasten | Bgr 2023 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 2.555 | 3.196 | 2.959 | 2.959 | ||
0.2 Burgerzaken | 1.549 | 1.873 | 2.423 | 846 | 1.577 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.034 | 4.465 | 8.947 | 1.449 | 7.499 | |
0.4 Overhead | 33.025 | 36.896 | 35.415 | 1.136 | 34.279 | |
0.5 Treasury | -1.884 | -2.620 | -486 | 1.314 | 1.800 | |
0.61 OZB woningen | -10.021 | -10.429 | 497 | 11.533 | 11.036 | |
0.62 OZB niet-woningen | -6.229 | -6.300 | 224 | 6.848 | 6.625 | |
0.63 Parkeerbelasting | -348 | -398 | 50 | 461 | 411 | |
0.64 Overige belastingen | -5.104 | -551 | 80 | 671 | 591 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -182.391 | -201.558 | 344 | 203.819 | 203.475 | |
0.8 Overige baten en lasten | -1.234 | -1.460 | -1.386 | 542 | 1.928 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
0.10 Mutaties reserves | -6.172 | -22.098 | 3.113 | 12.460 | 9.347 | |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.383 | 5.871 | 7.265 | 137 | 7.128 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.893 | 3.768 | 3.972 | 51 | 3.921 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.098 | 18.144 | 16.129 | 957 | 15.172 | |
2.2 Parkeren | 3.421 | 2.360 | 4.533 | 2.661 | 1.871 | |
2.3 Recreatieve havens | -2 | -2 | 11 | 2 | 10 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 5 | 8 | 115 | 9 | 106 | |
2.5 Openbaar vervoer | 74 | 132 | 625 | 625 | ||
3. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.122 | 1.013 | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 34 | 34 | 522 | 416 | 105 | |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 181 | 266 | 732 | 320 | 412 | |
3.4 Economische promotie | 231 | 559 | 11 | 1.258 | 1.247 | |
4. Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 17 | 11 | 5.290 | 4.878 | 412 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.955 | 4.840 | 7.103 | 2 | 7.101 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.464 | 2.909 | 1.419 | 1.045 | 374 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.490 | 2.002 | 4.288 | 2.174 | 2.114 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.030 | 2.986 | 6.023 | 6.023 | ||
5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie | 4.105 | 4.226 | 146 | 8 | 138 | |
5.4 Musea | 115 | 164 | 323 | 631 | 308 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 127 | 752 | 3.755 | 2 | 3.753 | |
5.6 Media | 3.185 | 3.176 | 11.787 | 1.713 | 10.074 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.533 | 11.529 | 14.096 | 9 | 14.087 | |
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.519 | 13.453 | 8.518 | 36.393 | 27.875 | |
6.2 Wijkteams | 2.679 | 3.925 | 43.060 | 3.264 | 39.795 | |
6.3 Inkomensvoorzieningen | 9.103 | 14.691 | 15.146 | 444 | 14.702 | |
6.4 Begeleide participatie | 10.924 | 11.691 | 6.439 | 10 | 6.429 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.821 | 5.193 | 2.945 | 707 | 2.237 | |
6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO) | 3.570 | 3.873 | 12.973 | 12.973 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.213 | 15.821 | 215 | 314 | 99 | |
6.71a Huishoudelijke hulp | 221 | 221 | ||||
6.71b Begeleiding | 213 | 191 | 21 | |||
6.71c Dagbesteding | 209 | 7.674 | 7.465 | |||
6.71d Overige maatwerkarrangementen | 35.580 | 14.578 | 21.002 | |||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 30.082 | 34.560 | 169 | 588 | 419 | |
6.72a Jeugdzorg begeleiding | 91 | 511 | 420 | |||
6.72b Jeugdzorg behandeling | 91 | 91 | ||||
6.72c Jeugdzorg dagbesteding | 91 | 20.823 | 20.732 | |||
6.72d Jeugdzorg zonder verblijf overig | 12 | 687 | 674 | |||
6.73a pleegzorg | 12 | 343.537 | 343.524 | |||
6.73b Gezinsgericht | 12 | 12 | ||||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 12 | 12 | ||||
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 12 | 12 | ||||
6.74b Jeugd behandeling crisis/LTA/GGZ verblijf | 12 | 12 | ||||
6.74c Gesloten plaatsing | 26.040 | 26.040 | ||||
17.039 | 23.148 | |||||
6.81a Beschermd wonen | 292 | 292 | ||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 205 | 203 | 74 | 74 | ||
6.82a Jeugdbescherming | 12 | 12 | ||||
6.82b Jeugdreclassering | 4.959 | 4.959 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 4.776 | 5.218 | 6.131 | 6.131 | ||
7.2 Riolering | -1.456 | -1.552 | 11.589 | 11.589 | ||
7.3 Afval | -1.591 | -2.772 | 2.723 | 2.723 | ||
7.4 Milieubeheer | 2.404 | 3.111 | 731 | 731 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 298 | 224 | 1.885 | 1.885 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | ||||||
en vernieuwing | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.539 | 2.238 | 20.530 | 20.530 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | 3.019 | -380 | 1.980 | 1.980 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 711 | 1.595 | 343.537 | 343.537 | ||
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten | -1.898 | 686.841 | 687.073 | 637.744 | 637.976 | |
Saldo begroting 2023 (incl. reserves) | -232 |
