| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
6. Sociaal domein, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.494.435 | |||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 19.202.595 | 19.191.177 | 9.558.100 | 5.847.372 |
Subtotaal incidentele lasten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -24.697.030 | -19.191.177 | -9.558.100 | -5.847.372 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Incidentele baten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 0.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 19.057.648 | 19.046.230 | 9.413.153 | 5.702.425 |
Subtotaal incidentele baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | 19.057.648 | 19.046.230 | 9.413.153 | 5.702.425 |
Subtotaal incidentele lasten en baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -5.639.382 | -144.947 | -144.947 | -144.947 |
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning, 0.10 Reserves | ||||
Incidentele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve sociaal domein | 2.015.590 | |||
Storting reserve onderwijshuisvesting | 1.000.000 | |||
Storting reserve thuiswerkregeling | 80.357 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Storting reserve beheer | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
Subtotaal incidentele stortingen reserves (taakveld 0.10) | -3.112.799 | -97.209 | -97.209 | -97.209 |
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking reserve centrumtaken | 7.510.025 | |||
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.371.220 | |||
Onttrekking reserve sociaal domein | 1.273.101 | 90.902 | ||
Onttrekking algemene reserve | 1.080.000 | 150.000 | ||
Onttrekking reserve Nissewaard 2040 | 420.000 | |||
Onttrekking reserve beheer | 335.000 | 785.000 | ||
Onttrekking reserve afvalstoffen | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
Onttrekking reserve duurzaamheid | 420.000 | |||
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 12.001.226 | 1.457.782 | 11.880 | 11.880 |
Subtotaal incicentele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 8.888.427 | 1.360.573 | -85.329 | -85.329 |
Saldo incidentele lasten en baten inc. Reserves (taakveld 0.10) | 3.249.045 | 1.215.626 | -230.276 | -230.276 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Structurele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking reserve annuïteiten | 382.188 | 345.073 | 345.073 | 345.073 |
Onttrekking reserve sportaccommodaties | 50.583 | 50.583 | 50.583 | 50.583 |
Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 458.321 | 421.206 | 421.206 | 421.206 |
Saldo structurele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 458.321 | 421.206 | 421.206 | 421.206 |
