Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.287 | 8.884 | 8.681 | 8.694 | 8.670 | 8.670 | |
Baten | -655 | -2.056 | -2.174 | -2.174 | -2.174 | -2.174 | |
Mutaties reserves | 200 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 6.832 | 6.631 | 6.506 | 6.520 | 6.496 | 6.496 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2022 is incidenteel budget beschikbaar van € 153.000 voor het afboeken van boekwaarden van investeringen als gevolg van het verkorten van de levensduur. Dit budget is overgeheveld uit 2021 en komt ten lasten van de Algemene reserve.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.