Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 898 | 1.267 | 1.096 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | |
Baten | -238 | -172 | -261 | -261 | -261 | -261 | |
Mutaties reserves | -38 | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 622 | 793 | 834 | 834 | 834 | 834 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2022 is incidenteel budget overgeheveld uit 2021 van € 168.800 in het kader van de cofinanciering van de Regiodeal. Dit budget komt ten laste van de Algemene reserve.
- In 2022 is incidenteel budget overgeheveld uit 2021 van € 117.000 voor projecten ter versterking van de recreatiegebieden Bernissegebied en de Uitwaayer., zoals bijvoorbeeld de aanpak mountainbikeroute Uitwaayer, bijdrage aan de realisatie van een Pumptrack en extra inzet op sport en bewegen in het Bernissegebied. Daarnaast is het budget bedoeld voor een extra bijdrage voor projecten uitgevoerd binnen de regiodeal, zoals project watertappunten en uitvoering onderzoek vitaliteit aanbod verblijfsrecreatie. Dit budget komt ten laste van de Algemene reserve.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.