Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 43 | 124 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
Mutaties reserves | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 43 | 74 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2022 is incidenteel € 50.000 beschikbaar vanuit de overheveling uit 2021 voor de Kerkenvisie. Dit budget komt ten laste van de Algemene reserve.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.