Leren, participeren en ondersteunen

Maatwerk volwassenen

Wat mag het thema kosten?

Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe:

  • In de perspectiefnota 2023 zijn de budgetten voor Huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding Wmo vanaf 2023 structureel met € 600.000 verhoogd. De herziene prognose van de budgetten “Hulp bij het huishouden”, “Begeleiding” en “Dagbesteding” in de perspectiefnota zijn gebaseerd op realisatie 2021, de afgesproken indexatie van 4,16% voor 2022 en een groei van 5% in 2022 van het aantal cliënten. Voor 2023 en verder is de prognose gebaseerd op een stabiel klantenbestand.
  • KNELPUNTEN

In het thema Maatwerk volwassenen zijn de volgende knelpunten verwerkt.

Bedragen x € 1.000

Knelpunten SD

2023

2024

2025

2026

Thema Maatwerk Volwassenen

Indexatie Open House OVA index - Wmo

-86

-86

-86

-86

Tarieven hulpmiddelen

PM

PM

PM

PM

Tarieven vervoer

PM

PM

PM

PM

Kostenbesparing Valpreventie

-62

-92

-95

-103

Totaal knelpunten Maatwerk volwassenen

-148

-178

-181

-189

Indexatie Open House OVA index
Voor de budgetten die onder de Open House constructie vallen, is de indexatie voor 2023 gebaseerd op de OVA index (Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling). Het betreft de budgetten voor Begeleiding, Dagbesteding, Vervoer daginvulling, Kortdurend verblijf Wmo en Huishoudelijke hulp. In de perspectiefnota is gerekend met een indexatie van 3,35%. De tarieven zijn in 2023 geïndexeerd met 3,98%. Het verschil ad € 86.095 voor Wmo Indexatie OVA tarieven, is als knelpunt in de begroting 2023-2026 verwerkt. Dit nadeel is ten laste gebracht van de stelpost sociaal domein.

Tarieven hulpmiddelen
De tarieven hulpmiddelen zijn in de begroting 2023, conform de indexpercentages in de perspectiefnota 2023, geïndexeerd met 3,35 %. De tarieven van de hulpmiddelen worden geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI) van augustus. Op dit moment zijn de tarieven voor 2023 nog niet vastgesteld. Vooralsnog is de indexatie hulpmiddelen als PM geraamd.

Tarieven vervoer
De tarieven voor vervoer zijn in de begroting 2023, conform de indexpercentages in de perspectiefnota 2023, geïndexeerd met 3,35 %. De tarieven van de vervoersproducten worden geïndexeerd met het NEA percentage van september. Op dit moment zijn de tarieven voor 2023 nog niet vastgesteld. Vooralsnog is de indexatie vervoer als PM geraamd.

Kostenbesparing valpreventie
Het kabinet heeft valpreventie als kostenbesparende preventiemaatregel in het Coalitieakkoord opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de domeinen Zvw en Wlz. Er dient geïnvesteerd te worden in het opschalen van beweegprogramma’s, het uitvoeren van de multifactoriële interventie en de organisatie van opsporing en screening. De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode met alle relevante stakeholders, zo ook de gemeenten, uitgewerkt. In de meicirculaire 2022 is Nissewaard hiervoor gekort voor een bedrag ad € 61.691 in 2023 van oplopend tot € 103.277 in 2026. In eerste instantie is dit budget in dit thema als taakstelling opgenomen. De besparingen zullen echter voornamelijk buiten het sociaal domein zichtbaar worden. Om deze reden is deze korting vanuit het Rijk niet als taakstelling verwerkt maar als knelpunt in de begroting 2023-2026. Dit nadeel is ten laste gebracht van de stelpost SD.

  • TAAKSTELLINGEN SD

In het thema Maatwerk volwassenen zijn de volgende taakstellingen opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Taakstellingen SD

2023

2024

2025

2026

Thema Maatwerk Volwassenen

Dagbesteding als algemene voorziening

200

200

200

Eigen bijdrage Wmo huishoudelijke hulp (meicirc 2022)

552

569

Totaal taakstellingen Maatwerk volwassenen

60

200

752

769

Dagbesteding als algemene voorziening:

Momenteel zijn er in Nissewaard voorzieningen voor ontmoeting en dagactiviteiten voor ouderen, mensen met een beperking of mensen met GGZ-problematiek, die vrij toegankelijk zijn (welzijn). Dit wordt gesubsidieerd. Daarnaast is er sinds 2015 dagbesteding als Wmo-voorziening met een indicatie. Dit laatste is een open eindregeling. Niet altijd is het verschil in doelgroep of activiteiten goed te duiden. Wens is daarom zoveel mogelijk daginvulling/dagbesteding om te vormen naar een netwerk van vrij toegankelijke voorzieningen en mogelijkheden voor daginvulling, dat op basis van voorzieningen wordt bekostigd. Hiermee vervalt het open eindkarakter en worden de uitgaven voorspelbaar. Daarbij is een taakstellende besparing opgenomen van 200.000 euro, zijnde rond de 8% van het budget voor dagbesteding en gesubsidieerde daginvulling samen.  

Eigen bijdrage Wmo huishoudelijke hulp:
Het kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. Deze aanpassing dient met ingang van 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 552.040 in 2025 tot € 568.780 in 2026, zo is opgenomen in de meicirculaire 2022. De maatregel vergt een aanzienlijke implementatietijd. De beoogde ingangsdatum is daardoor 1 januari 2025. In de begroting 2023-2026 is vanaf 2025 een stelpost opgenomen voor hogere baten.

  • Het subsidiebudget DU Maatschappelijke Opvang (dak- en thuislozen) is in 2022 incidenteel hoger dan in 2023. Dit is grotendeels gelegen in de onttrekking vanuit de reserve centrummiddelen ad € 308.000 ten gunste van de pilot Tussenvoorziening Hobbemastraat in Goeree-Overflakkee voor het jaar 2022.

Op het budget DU Maatschappelijke Opvang staat voor 2022 een incidenteel bedrag voor corona gerelateerde kosten ad € 669.000. Dit komt doordat de in de decembercirculaire 2021 ontvangen coronamiddelen zijn overgeheveld naar 2022.

  • Op het budget DU Vrouwenopvang staat voor 2022 een incidenteel bedrag aan overige kosten ad €769.000. Voor het jaar 2023 bedragen de incidentele overige kosten €510.000. Dit komt doordat er €239.000 is overgeheveld naar 2022 en dat er in 2022 €530.000 is onttrokken aan de reserve centrummiddelen voor uitvoering en projectleiding van het Plan geweld hoort nergens thuis 2021 - 2023 ZHE. In 2023 wordt er incidenteel €510.000 aan de reserve centrummiddelen onttrokken voor uitvoering en projectleiding van het Plan geweld hoort nergens thuis 2021 - 2023 ZHE.
  • Het budget Brede aanpak dak- en thuislozen bedraagt in 2022 incidenteel €1.000.700. In dit kader heeft Nissewaard als ZHE-centrumgemeente in 2021 een incidenteel bedrag ad €1,6 miljoen aan ‘Blokhuismiddelen’ ontvangen inzake het landelijke plan van aanpak 'Een (t)huis, een toekomst'. Dit plan richt zich op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Hiervan is een bedrag ad €588.000 overgeheveld naar 2022. Daarnaast heeft Nissewaard als ZHE-centrumgemeente in 2022 vanuit de meicirculaire 2022, inzake de brede aanpak van dak- en thuislozen, wederom een incidenteel bedrag ad € 418.161 ontvangen.
  • Het budget Beschermd Wonen is in 2022 €13.631.000; in 2023 €18.950.000 en in 2024 €13.970.000. Dat heeft grotendeels twee oorzaken. Enerzijds is met de meicirculaire 2022 vanaf 2023 structureel ruim €980.000 aan Beschermd wonen toegevoegd terwijl voor 2022 een lager bedrag ad €644.000 is toegevoegd. Anderzijds valt, in samenspraak met de ZHE-gemeenten, per 2023 €7 miljoen uit de reserve centrumtaken vrij. De vrijval wordt naar rato over de ZHE-gemeenten verdeeld. De ZHE-gemeenten excl. Nissewaard ontvangen in deze €4.984.000 (Nissewaard ontvangt €2.016.000). Het bedrag ad €4.984.000 staat in 2023 geparkeerd op het budget Beschermd Wonen om, conform afspraak, t.z.t. uit te keren aan de ZHE-regiogemeenten.
  • Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.
Deze pagina is gebouwd op 02/02/2023 09:30:33 met de export van 11/08/2022 08:41:46