Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 732 | 643 | 721 | 668 | 668 | 668 | |
Baten | -16.982 | -17.372 | -18.382 | -18.493 | -18.568 | -18.656 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | -16.249 | -16.729 | -17.660 | -17.824 | -17.899 | -17.987 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen 2023-2026 op dit thema toe.
- De baten OZB zijn in de begroting 2022 geactualiseerd op basis van de verwachte ontwikkeling van het aantal woningen en bedrijfspanden (OZB niet-woningen) en de daarmee samenhangende waarde.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.