Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2021 (- = voordelig saldo) | Begroting 2022 (inc wijzigingen t/m 20 september 2022) | Bgr 2023 lasten | Bgr 2023 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | 2.884 | 3.650 | 3.474 | 3.474 | ||
- Burgerzaken | 1.303 | 1.629 | 2.314 | 846 | 1.468 | |
- Dienstverlening | 248 | 244 | 109 | 109 | ||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 8.598 | 9.040 | 10.725 | 51 | 10.674 | |
- Beheer openbare ruimte | 19.514 | 24.828 | 44.954 | 22.959 | 21.995 | |
- Accommodaties & parkeren | 15.779 | 16.638 | 26.681 | 8.202 | 18.479 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | 1.338 | 1.407 | 1.529 | 1.529 | ||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | 15 | 271 | 114 | 9 | 106 | |
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | 2.359 | 3.067 | 2.676 | 588 | 2.088 | |
- Wonen | 932 | 2.466 | 2.316 | 687 | 1.630 | |
- Bouwprojecten & grex | 3.714 | -289 | 20.974 | 21.564 | 590 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | 956 | 898 | 706 | 333 | 373 | |
- Cultuur | 6.632 | 6.829 | 8.681 | 2.174 | 6.506 | |
- Recreatie & toerisme | 660 | 1.095 | 1.096 | 261 | 834 | |
- Cultureel erfgoed | 43 | 124 | 118 | 118 | ||
- Sport | 1.337 | 1.695 | 1.318 | 2 | 1.316 | |
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 3.932 | 4.449 | 7.936 | 5.081 | 2.855 | |
- Thuis in de wijk | 5.360 | 6.941 | 8.666 | 8.666 | ||
- Maatwerk jeugd | 38.419 | 43.560 | 45.812 | 45.812 | ||
- Maatwerk volwassenen | 38.128 | 46.330 | 49.298 | 1.172 | 48.126 | |
- Werk & inkomen | 24.562 | 31.973 | 64.619 | 40.966 | 23.653 | |
- Volksgezondheid | 788 | 1.106 | 759 | 759 | ||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 33.706 | 37.350 | 35.988 | 1.060 | 34.928 | |
- Treasury | -1.884 | -2.620 | -486 | 1.314 | 1.800 | |
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | -182.535 | -201.835 | 16 | 203.819 | 203.803 | |
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -16.249 | -16.729 | 721 | 18.382 | 17.660 | |
- Overige belastingen | -5.104 | -565 | 66 | 671 | 605 | |
- Overige baten & lasten | -1.163 | -1.454 | -989 | 937 | 1.926 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 4.273 | 22.098 | 340.192 | 331.077 | 235.499 | 226.385 |
Saldo begroting 2023 (ex reserves) | 9.114 |