Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.953 | 3.733 | 2.316 | 2.174 | 2.174 | 2.174 | |
Baten | -2.021 | -1.268 | -687 | -687 | -687 | -687 | |
Mutaties reserves | -145 | -1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 787 | 1.240 | 1.630 | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2022 is op de lasten een bedrag opgenomen van € 875.000 voor de 2e fase Herstructurering Sterrenkwartier. Hiertegenover staat op de baten een vergoeding vanuit de woningcorporatie van € 625.000 en een onttrekking aan de reserve Herstructurering van € 250.000.
- In de Perspectiefnota 2023 is besloten om in 2022 aan de reserve Herstructurering een extra bedrag van € 2000.000 toe te voegen ten laste van de Algemene reserve. Deze dotatie staat opgenomen onder de mutatie reserves in 2022.
- In 2022 is incidenteel budget opgenomen in het kader van de Omgevingswet wat is overgeheveld uit 2021 ten laste van de Algemene reserve van € 543.000
- Ten opzichte van 2023 zijn in 2022 zijn extra kosten voor inhuur ad € 423.000 gemaakt voor het wegwerken van de werkvoorraad bouwvergunningen.
- De ontvangen bouwleges in 2022 zijn in de perspectiefnota 2023 bijgesteld. Voor 2023 e.v. zijn deze weer teruggebracht naar het oude niveau. Per saldo in 2023 een nadeel t.o.v. 2022 van € 539.000. Daartegenover zijn in de PPN 2023 extra inkomsten opgenomen voor de Omgevingswet € 100.000 en voor de Wet kwaliteitborging bouw (WKB) van € 125.000. Per saldo is het nadeel ten opzichte van 2022 € 314.000.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.