Onderhoud kapitaalgoederen

Het betreft hier het in stand houden, beheren en exploiteren van het gemeentelijke vastgoed.
De uitvoering van het onderhoud wordt afgestemd op het uitvoeringsprogramma conform het nader vast te stellen onderhoudskwaliteitsbeleid.

Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 53 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er vijf in eigendom van de gemeente. Bij deze vijf scholen voert de gemeente het onderhoud uit, bij de overige scholen is dit de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties
Onderhoud kapitaalgoederen wordt binnen deze paragraaf gesplitst in drie componenten:

1. Opstallen.
2. Sportterreinen.
3. Parkeerinstallaties.

1.   Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Voor het totale onderhoud is in 2023 een totaalbudget beschikbaar van € 3.758K. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is het benodigde onderhoudsbudget voor 2023 bepaald. In de volgende tabel is het benodigde budget per onderhoudssoort weergeven.

(bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW conform de budgetten in het financiële pakket CODA. Voor de niet verrekenbare BTW, in verband met het Sportbesluit, wordt separaat subsidie aangevraagd door team Financiën.
• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting en de meerjaren onderhoudsbegrotingen.
• De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand inspecties en de meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke op basis van de inspecties jaarlijks worden geactualiseerd.
• Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek ligt altijd een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag, zodat nooit een overuitputting van de reserve onderhoud plaatsvindt.

Het geprognosticeerde aan de reserve onderhoud te onttrekken tekort bedraagt € 1.371K. Aan het einde van 2023 wordt de werkelijke financiële stand van zaken in beeld gebracht. De stand van de reserve onderhoud bedraagt € 5.453K (stand 1 januari 2022).

In de volgende tabel is het planmatig onderhoud per onderhoudsproject weergegeven:

 (bedragen x € 1.000)

2.   Onderhoud kapitaalgoed (sport)terreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2023 een budget beschikbaar van € 421K. Op basis van de lopende onderhoudscontracten en een trendanalyse op gerealiseerde uitvoeringswerkzaamheden is de verwachting dat het beschikbare budget in 2023 toereikend is.

In 2023 zijn er een aantal investeringsprojecten aan sportterreinen, deze zijn weergegeven in onderstaande tabel:
                                          (bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn exclusief BTW. In verband met het Sportbesluit wordt voor het BTW bedrag subsidie aangevraagd.
• De MJOB’s zijn momentopnames die ieder jaar worden geactualiseerd.
• Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het kalenderjaar 2023. Bij de aanbestedingen die plaats zullen vinden in 2022/2023 zal inzichtelijk worden hoe de beschikbare budgetten zich verhouden tot de benodigde budgetten. Bij eventuele knelpunten zal het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hierover nader worden geadviseerd.

3.   Onderhoud kapitaalgoed parkeerinstallaties
Voor het totale onderhoud is in 2023 een budget beschikbaar van € 208K. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is het benodigde onderhoudsbudget voor 2023 bepaald. In onderstaande tabel is het benodigde budget per onderhoudssoort weergegeven

(bedragen x € 1.000)

• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting.

In 2023 zijn er een aantal investeringsprojecten ten aanzien van de parkeerinstallaties, deze zijn weergegeven in onderstaande tabel:

(bedragen x € 1.000)

• De MJOB’s zijn momentopnames die ieder jaar worden geactualiseerd.
• Bovengenoemde budgetten zijn de beschikbare budgetten voor het boekjaar 2023. Bij de aanbestedingen die plaats zullen vinden in 2022/2023 zal inzichtelijk worden hoe de beschikbare budgetten zich verhouden tot de benodigde budgetten. Bij eventuele knelpunten zal het college van burgemeester en de gemeenteraad hierover nader worden geadviseerd.