Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.657 | 20.289 | 20.974 | 20.962 | 11.323 | 7.612 | |
Baten | -31.943 | -20.578 | -21.564 | -21.553 | -11.920 | -8.209 | |
Mutaties reserves | -2.560 | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 1.154 | -528 | -590 | -591 | -597 | -597 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 zijn aangepast naar aanleiding van de herziening van de Nota Grondexploitaties 2022.
- In 2022 is incidenteel een budget geraamd dat is overgeheveld uit 2021 voor het aanpassen van het kruispunt van de Ritte van € 250.436. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.
- In 2022 zijn incidenteel kosten voor het afboeken van de boekwaarde van € 550.000 en opbrengsten van € 550.000 geraamd van verkopen gronden.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.