Maatwerk jeugd

Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• Knelpunten Sociaal Domein:

In het thema Maatwerk Jeugd zijn de volgende knelpunten verwerkt.

Hieronder worden de knelpunten in het thema maatwerk Jeugd toegelicht:

Ophoging begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR):
De definitieve begroting 2023 GR JR valt voor Nissewaard €110.000 hoger uit dan reeds, op basis van de ontwerpbegroting 2023 GR JR, meegenomen in de perspectiefnota 2023. Het betreft een structurele verhoging vanaf 2023.
In de perspectiefnota 2023 gemeente Nissewaard is onze inleg voor de GR JR 2023-2026 fors verhoogd. Dit lag met name in het realistisch begroten o.b.v. de werkelijke uitgaven 2021 incl. indexering en een jaarlijkse trendmatige groei. Het nadeel voor Nissewaard liep hierbij op van €3,8 miljoen in 2023 naar €5,1 miljoen in 2026.
Voor de inleg GR JR die we opnemen in onze begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 baseren we ons op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 van de GR JR. Zie tabel 1 voor de inleg GR JR van de gemeente Nissewaard.

Tabel 1 (in Euro’s):

Indexering tarieven Open House:
De tarieven Open House worden conform contract geïndexeerd met de OVA-index (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling), voor 2023 is dat 3,98%. Conform de perspectiefnota 2023 van gemeente Nissewaard was reeds een indexering van 3,35% meegenomen voor 2023. Concreet betekent dit een toename van de (structurele) lasten jeugdhulp en Wmo. Voor jeugdhulp is dat in 2023 een bedrag ad €43.000 en vanaf 2024 €31.000.

Tarieven vervoer:
De tarieven voor vervoer zijn in de begroting 2023, conform de indexpercentages in de perspectiefnota 2023, geïndexeerd met 3,35 %. De tarieven van de vervoersproducten worden geïndexeerd met het NEA percentage van september. Op dit moment zijn de tarieven voor 2023 nog niet vastgesteld. Vooralsnog is de indexatie vervoer als PM geraamd.

• Maatregelen Sociaal Domein:

In het thema Maatwerk Jeugd zijn de volgende maatregelen verwerkt.

  Hieronder worden de maatregelen in het thema maatwerk Jeugd toegelicht:

Maatregel praktijkondersteuning huisartsen Jeugd-GGZ (POH Jeugd-GGZ):
In de perspectiefnota 2023 is besloten om de POH Jeugd-GGZ te continueren vanaf 2025 met een jaarlijks budget ad €400.000. Aangezien een budget van €400.000 voor de POH Jeugd-GGZ voldoet, wordt de begroting 2023 hierop bijgesteld voor de jaren 2023 en 2024. Dit geeft voor deze jaren een besparing van €100.000.

Maatregel Netwerkregisseurs/samenwerkingsverband:
Het subsidiebudget jeugdpreventie wordt vanaf 2023 structureel verlaagd met €350.000. Het betreft een structurele maatregel van €300.000 inzake de netwerkregisseurs vanaf 2023. Aanvullend wordt €50.000 meegenomen bij de integrale afweging van de subsidies (ook structurele maatregel). Het budget overige kosten jeugdpreventie wordt in 2023 verlaagd met €100.000 en vanaf 2024 wordt het structureel met €50.000 verlaagd (invulling van onderbesteding).

• Taakstellingen Sociaal Domein:

In het thema Maatwerk Jeugd zijn de volgende taakstellingen opgenomen.

Hieronder worden de taakstellingen in het thema maatwerk Jeugd toegelicht.

Taakstelling Hervormingsagenda 'verminderen zware jeugdhulp met verblijf':
In Nissewaard verblijven relatief veel jeugdigen in een instelling. Een deel hiervan is boven de 18 jaar en kan mogelijk onder andere wetgeving gaan vallen. Onderzocht wordt of voor deze jeugdigen wel passende maar minder vergaande jeugdhulp mogelijk is waardoor er geen verblijf meer nodig is. In dit kader is inspanning nodig om 18-plussers goede vervolgondersteuning te bieden. Dit kan ook betekenen dat een 18-plusser gebruik kan gaan maken van Beschermd of Begeleid Wonen wat wordt gedekt uit centrumgemeentemiddelen. Als dat laatste tot de mogelijkheden behoort, kan de taakstelling al eerder dan in 2025 worden gerealiseerd. Voor 2023 geldt in deze een taakstelling van €50.000 en vanaf 2026 van €100.000.

Taakstelling lagere lasten Jeugd (verantwoordelijkheid rijksoverheid):
In de meicirculaire 2022 is incidenteel €10 miljoen voor extra middelen Jeugd (arbitragegelden) voor 2023 toegekend. Voor 2024 en verder zijn formeel nog geen middelen vanuit het Rijk toegekend. Op voorspraak van de provincie kunnen de jaarlijks aflopende arbitragegelden in de begroting worden geraamd waarbij een deel als lagere lasten opgenomen dient te worden. In de meerjarenraming 2024 t/m 2026 moeten gemeenten, op voorspraak van de provincie, rekening houden met de voorgenomen besparingen voor Jeugdhulp en een lagere raming van de lasten opnemen. Het landelijke coalitie-akkoord vermeldt dat "vanaf 2024 in aanvulling op de huidige hervormingsagenda Jeugdhulp extra beleidsmaatregelen in de Jeugdzorg worden genomen". Voor de jaren 2024 t/m 2026 gaat het hierbij om een landelijke besparing van 100 miljoen in 2024 en 500 miljoen in 2025 en 2026. Voor 2024 is in dit kader een taakstelling opgenomen van €700.000 en in 2025 en 2026 van € 3,5 miljoen. Landelijk is bepaald dat de rijksoverheid verantwoordelijk is voor het realiseren van deze taakstelling.

Taakstelling hervormingsagenda Jeugdhulp:
Deze taakstelling is in de perspectiefnota 2023 opgenomen. Hiervoor is €800.000 in 2026 geraamd. Deze taakstelling hervormingsagenda is gerelateerd aan de afname van de arbitragemiddelen van 2025 naar 2026. Deze taakstelling is dus aanvullend op de landelijke besparing van 500 miljoen in 2026. Deze taakstelling zal, in samenspraak tussen de VNG en het Rijk, nader worden ingevuld.

• Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.
• Aanvullend op wat reeds benoemd is, zijn mede bijgaande zaken in de perspectiefnota 2023 gemeente Nissewaard meegenomen:
  • Per 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet ingevoerd. Hiermee wordt geregeld welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In dit kader is een stelpost van €3,8 miljoen opgenomen. In de perspectiefnota 2023 is meegenomen dat de inschatting is dat de lasten voor Nissewaard, als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel, lager uitvallen. De vrijval van de stelpost jeugd woonplaatsbeginsel is vanaf 2023 €1.530.000.  
  • De extra inzet in de jeugdondersteuningsteams ad €370.000 op jaarbasis is vanaf medio 2023 gecontinueerd.
  • De huisvestingskosten van de jeugdondersteuningsteams ad €196.000 zijn voor het jaar 2023 verlengd.