Burgerzaken

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen toe.

• De cijfers van de omzet documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) zijn aangepast op basis van de meest recente prognoses. Dat geldt voor de gemeentelijke leges (de baten) én de afdracht van de Rijksleges (de lasten). In 2024 is de zogenaamde paspoortdip (verlenging van de geldigheidsduur naar 10 jaar in 2014) voorbij. In 2024 wordt dus weer een toename verwacht in de aanvragen paspoorten. Vanaf 2024 starten de vijf ""vette"" jaren, daarna wordt weer een daling verwacht. Een goede prognose is nu nog moeilijk te maken. Hoe verder in de tijd hoe lastiger het is om een juiste prognose te maken. De aantallen zijn namelijk ook afhankelijk van verhuismutaties, vermissingen van documenten en de daadwerkelijke aanvraag (eveneens afhankelijk van economische ontwikkeling).
• In de begroting 2023-2026 is rekening gehouden met jaarlijks één verkiezing. Het budget voor verkiezingen in de begroting 2022 is incidenteel € 125.000 hoger als gevolg van de corona maatregelen.
• Binnen dit thema wordt ingezet op doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en slimme inzet van ICT toepassingen.  De financiële gevolgen vanuit het project "De Toekomst van Burgerzaken" zijn in dit thema verwerkt in de begroting. Het budget is in 2022 incidenteel ad € 110.000 hoger, als gevolg van overheveling van het budget van 2021  naar 2022. De mutaties in de reserve in dit thema hebben betrekking op Toekomst Burgerzaken.
• Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.